IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FORMULARIO: 400 - VERSIÓN: 5

(A) CABECERA DE LA DECLARACION JURADA NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO NÚMERO DE ORDEN BANEGAS PADILLA DALY 25127803742 NIT PERIODO FOLIO 4641906011 Mes: 7 Año: 2023 USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURIA

DDJJ ORIGINAL DDJJ Original 534 DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICA a No. Resolución Administrativa 518 b Formulario 537 c Versión 8345 d Nro. de Orden a Rectificar 521

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE E IMPUESTO a Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 b Ingresos exentos 32 c Base imponible (C13-C32) 24 d Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909

DETERMINACION DEL SALDO a IUE pagado a compensar (1ra.Instancia o Saldo IUE a compensar del Form.400, C619 del período anterior) 664 b Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C664;Si > 0) 1001 c Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara 622 d Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Form. 400 del período anterior) 640 e Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si>0) 643 f Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si>0) 996

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA a Tributo Omitido (C996) 924 b Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 c Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 d Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 e Multa por IDF por incremento del Impuesto Determinado en DDJ.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 f Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955

SALDO DEFINITIVO a Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619 b Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (C643 - C955); Si > 0 747 c Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646

IMPORTE DE PAGO a Pago en Valores (Sujeto a Verificación y Confirmación por el SIN) 677 b Saldo a Favor FAP 678 c Pago en efectivo (C646-C677-C678; Si >0) 576

DATOS PAGO SIGMA a No. C-31 8880 No. de Pago 8882 b Fecha de confirmación de pago 8881 Importe pagado vía SIGMA 8883

REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES Formulario: 400 v.5 Nº Orden: 25127803742 09/08/2023 10:04:28 NIT: 4641906011 Período Año: 2023 Mes: 7 EEFF: 1014 999 1 Pago en EEFF: 227 Otros: 0 Transaccion: 0 Cajero: B9CEA91B35FB253F072A3E29975D8330

Código de Certificación: 20230002484145
Código de Seguridad: L++SIcXMOYTAFw8lvDMcXv73SbosqWtxCiN/nz8gLApbhCEBnbNHzf+K2emky3WT